Atti amministrativi
Determine
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Unità organizzativa
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Data Reg. Gen.
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Oggetto | Determine | |
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| SETTORE FINANZIARIO | 15/09/2021 |
SETTORE FINANZIARIO reg.gen. 432 del 14/09/2021 Affidamento fornitura toner per stampanti Impegno di spesa- |
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| SETTORE TECNICO | 13/09/2021 |
SETTORE TECNICO reg.gen. 426 del 13/09/2021 IMPEGNO SOMME PER IL CONFERIMENTO DI RIFIUTI ORGANICI BIODEGRADABILI DI CUCINA (UMIDO), CER 20 01 08 PROVENIENTI DALL'ARO POGGIOREALE /SALAPARUTA. |
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| SETTORE TECNICO | 13/09/2021 |
SETTORE TECNICO reg.gen. 431 del 13/09/2021 Liquidazione per oneri di discarica per smaltimento di materiali provenienti dal cantiere di lavoro n. 540/TP per i lavori di sistemazione di alcuni tratti di aiuole della via N. Martoglio di cui al D.D.G. 44825 del 02/09/2020 - |
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| SETTORE TECNICO | 15/09/2021 |
SETTORE TECNICO reg.gen. 436 del 13/09/2021 Liquidazione per l'appalto del servizio di Fornitura di n. 1 tabella indicativa e n. 1 targa per il cantiere di lavoro n. 540/TP per i "lavori di sistemazione di alcuni tratti di aiuole della via N. Martoglio di cui al D.D.G. 44825 del 02/09/2020" |
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| SETTORE TECNICO | 15/09/2021 |
SETTORE TECNICO reg.gen. 435 del 13/09/2021 Liquidazione indennità al personale con la qualifica di "DIRETTORE" ed ISTRUTTORE" impegnato nel Cantiere di lavoro regionale n. 540/TP Decreto 44825 del 02/09/2020 - C.U.P. G17H03000130001 dal 31/05/2021 al 23/07/2021. |
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| SETTORE TECNICO | 15/09/2021 |
SETTORE TECNICO reg.gen. 434 del 13/09/2021 Liquidazione indennità al personale con la qualifica di operaio qualificato "Muratore" impegnato nel Cantiere di lavoro regionale n. 540/TP Decreto 44825 del 02/09/2020 - C.U.P. G17H03000130001 dal 01/07/2021 al 23/07/2021. |
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| SETTORE AMMINISTRATIVO | 16/09/2021 |
SETTORE AMMINISTRATIVO reg.gen. 438 del 13/09/2021 LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALLE RETTE DI RICOVERO DISABILE PSICHICO PRESSO ADEGUATA STRUTTURA LIFE DI SALEMI PER I MESI DI APRILE MAGGIO GIUGNO LUGLIO E AGOSTO 2021 |
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| SETTORE AMMINISTRATIVO | 16/09/2021 |
SETTORE AMMINISTRATIVO reg.gen. 437 del 13/09/2021 LIQUIDAZIONE SPESE RIMBORSO ABBONAMENTI AST AGLI ALUNNI PENDOLARI - PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2021 |
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| SETTORE FINANZIARIO | 13/09/2021 |
SETTORE FINANZIARIO reg.gen. 427 del 13/09/2021 Rinnovo abbonamento anno 2021 a EDK Servizi Formula +- Ditta MYO S.R.L- Impegno di spesa- |
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| SETTORE FINANZIARIO | 13/09/2021 |
SETTORE FINANZIARIO reg.gen. 428 del 13/09/2021 Liquidazione e pagamento fatture Enel Energia per fornitura metano edifici comunali periodo LUGLIO 2021 |
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Istruzioni per l'apertura di un file con firma digitale
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